Facturación Electrónica para Chile

Facturación Electrónica Chilena Directa con el SII.

  • El uso de este módulo requiere de aprobar una certificación de facturador propio de mercado en el SII (O contar ya con ella) Para Mayor Información Click Aquí
  • Debido a que el módulo "Base report xlsx" no está publicado en la tienda desde odoo 13.0, se integra el código, por lo que desde ahora NO es necesario instalarlo https://github.com/OCA/reporting-engine
  • Se integra la consulta de datos de empresas al repositorio https://sre.cl, para permitir obtener datos digitando el rut
  • Al instalar este módulo acepta que por defecto estará activa la sincronización de datos de partners al repositorio https://sre.cl, sin embargo puede desactivarlo en todo momento desde el panel de configuración general
  • Integración con https://apicaf.cl, Api que permite emitir folios vía api, sin pasar por la página del SII. El uso El uso y condiciones de la api es según políticas expuestas en el sitio web mismo de la api.

Estado:

Tipo Documento Códigos Envío Consulta Muestra Impresa Certificación
Factura FAC 33, FNA 34 OK OK OK OK
Nota de Crédito 61 OK OK Ok OK
Nota de Débito 56 OK OK OK OK
Recepción XML Intercambio Env, Merc, Com OK OK OK OK
Libro de Compra-Venta Compra, Venta OK OK OK OK
Boleta (1) BEL 39, BNA 41 OK OK OK OK
Consumo de Folios Boletas (1) CF OK OK OK OK
Guía de Despacho (2) 52 OK OK OK OK
Libro de Guías (2) LG OK OK OK OK
Cesión de Créditos (3) CES OK OK OK OK
Factura Exportación (4) 110 OK OK OK OK
Nota Crédito Exportación (4) 112 OK OK OK OK
Nota Débito Exportación (5) 111 OK OK OK OK
Factura de Compras (5) 46 OK OK OK OK
Liquidación de facturas (6) 43 X X X X

Impuestos Soportados Para Ventas(Probados en emisión):

A = Anticipado N = Normal R = Retención D = Adicional E = Específico

Código Nombre % Tipo Envío Observación
14 IVA 19 N OK
15 IVA Retención total 19 R OK
17 IVA al faenamiento de carnes 5 A OK
18 IVA a las carnes 5 A OK
19 IVA a la Harina 12 A X
23 Impuesto adicional 15 A X a) artículos oro, platino, marfil b) Joyas, piedras preciosas c) Pieles finas
24 DL 825/74, ART. 42, letra b) 31.5 D OK Licores, Piscos, whisky, aguardiente, y vinos licorosos o aromatizados.
25 Vinos 20.5 D OK
26 Cervezas y bebidas alcohólicas 20.5 D OK
27 Bebidas analcohólicas y minerales 10 D OK
271 Bebidas azucaradas 18 D OK Bebidas analcohólicas y Minerales con elevado contenido de azúcares. (según indica la ley)
28 Impuesto especifico diesel E OK Compuesto, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
30 IVA Legumbres R X
31 IVA Silvestre R X
32 IVA al Ganado 8 R X
33 IVA a la Madera 8 R X
34 IVA al Trigo 11 R X
35 Impuesto Especifico Gasolinas E OK Compuesto. Para 95 y 97 octanos, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
36 IVA Arroz 10 R X
37 IVA Hidrobiológicas 10 R X
38 IVA Chatarras 19 R X
39 IVA PPA 19 R X
41 IVA Construcción 19 R X Solo factura compras
44 IMPUESTO art 37 Letras e, h, I, l 15 A X Tasa del 15% en 1era venta a) Alfombras, tapices b) Casa rodantes c) Caviar d) Armas de aire o gas
45 Impuesto Pirotecnia 50 A X
46 IVA ORO 19 R X
47 IVA Cartones 19 R X
48 IVA Frambuesas 14 R X
49 IVA factura Compra sin Retención 0 R X hoy utilizada sólo por Bolsa de Productos de Chile, lo cual es validado por el sistema
50 IVA instrumentos de prepago 19 N X
51 IVA gas natural E X Compuesto, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
53 Impuesto Suplementos 0.5 R X

Otras Funcionalidades

Funcionalidad Estado en código Declaración XML Resultado SII Observación
Descuento Global Implementado en 90% OK OK Se necesitan pruebas combinaciones afecto-exento y otras combinaciones de uso
Recargo Global Implementado en 90% OK OK Se necesitan pruebas combinaciones afecto-exento y otras combinaciones de uso
Ley Redondeo Efectivo Implementado por defecto por odoo OK OK Se necesitan más pruebas
Montos No Facturables Implementado por defecto por odoo, se necesitan pruebas de algunos casos de uso Ok Ok Se necesitan más pruebas
Líneas Informativas Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE X X En desarrollo
Montos Otras Monedas Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE OK OK Se necesitan más pruebas en casos no factura exportación
Boleta Honorarios BHE 71 Implementado Retención, falta recepción XML específico No aplica X Se puede Registrar emisiones o recepciones, pero no hay código para la autorecepción de XML aún
Declaración Formatos Impresión Ticket En caso Facturando/Contabilidad, ticket PDF. En casos PdV solo boleta desde PdV OK OK Por defecto solo Ticket PDF, Para formatos térmicos, solo boleta en PdV, de lo contrario con módulos de pago como print_to_thermal
Declaración Montos Brutos (Impuesto Incluido) Hecho, pero puede que falte algún caso OK OK Aplicable solo a Facturas con impuestos afectos o exentos, en caso compuestos o específicos deben marcar desglose de impuesto en la ficha impuestos

Agradecimientos y colaboradores:

  • Daniel Santibáñez Polanco
  • Daniel Blanco
  • Nelson Ramirez
  • Carlos Toledo
  • Carlos Lopez
  • Camilo Bustos

El módulo es totalmente gratuito, de libre uso e instalación (Desarrollado bajo la licencia AGPLV3+), sin embargo, puede pagar nuestra asesoría para aprender a usarlo y pasar las certificaciones necesarias que solicita el SII. Solicite una evaluación

Si tiene dudas sobre el funcionamiento y consecuencias, recordar visitar la documentación pública o en www.sii.cl o realizar una consulta a soporte(de pago) o postear en foro(gratuito)

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Facturación Electrónica directa Chile